MATRIZ DOCUMENTAL MEJORA CONTINUA
Curso privado
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| Responsable | Mejora Continua |
|---|---|
| Última actualización | 06/05/2024 |
| Tiempo de finalización | 11 horas |
| Miembros | 5 |
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ANEXOS
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Política de calidad
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Organigrama de la alta dirección
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Lista maestra de documentos internos controlados
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Responsabilidad y autoridad del SGC
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Procesos externos del SGC
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Lista de empresas que integran Grupo RG
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GR-CAP_3
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Tabla de asignación de códigos
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Tabla de aprobación y autorización e documentos
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Matriz FODA
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Partes interesadas
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FORMATOS
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GR-CAP_1
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GR-CAP_2
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Solicitud de gestión documental
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Kardex de solicitudes de gestión documental
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Lista de distribución de documentos
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Formato procedimiento
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Lista maestra de documentos internos.
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Plan anual de auditoría
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Carta de inicio de auditoría
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Informe de auditoría interna
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Calendario de recomendaciones
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Matriz de gestión de riesgos y oportunidades
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INSTRUCTIVOS
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Instrucción de trabajo para crear procedimientos
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PROCEDIMIENTOS
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GR-CAMC01
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Control documental
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Control de regitros de calidad
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Auditoría de control interno
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Gestión del riesgo
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